Faktúra 1220358

Faktúra doručená:11.5.2022
Číslo objednávky:168/1/Fi/4/2022
Číslo zmluvy:55/4/2021

Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO:31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kamenina pre ZÚ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 740,91 EUR