Faktúra 3220577

Faktúra doručená:13.6.2022
Číslo objednávky:360/3/Lo/05/2022

Dodávateľ
SPD WOOD spol s r.o.
Včelárska 1
971 01 Prievidza
IČO:53322967
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hranoly - str. PD - most Kamenec p./Vtáčnikom
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,87 EUR