Faktúra 1220389

Faktúra doručená:23.5.2022
Číslo objednávky:234/1/Fi/5/2022
Číslo zmluvy:439263

Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Mikovíniho 8
917 01 Trnava
IČO:36231355
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Mreže, koše
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 842,40 EUR