Faktúra 3220517

Faktúra doručená:06.6.2022
Číslo objednávky:190/3/Lo/4/2022
Číslo zmluvy:14/4/2022

Dodávateľ
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO:31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup OOPP - str. PD, NR, PE, BN
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 310,88 EUR