Faktúra 1220423

Faktúra doručená:01.6.2022
Číslo objednávky:208/1/Fi/4/2022
Číslo zmluvy:16/4/2022

Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO:36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zvodidlá s prísluš. II/507 Skalka-Zamarovce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37 696,50 EUR