Faktúra 1220414

Faktúra doručená:01.6.2022
Číslo objednávky:288/1/Fi/5/2022

Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO:31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náhr. diely
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 172,00 EUR