Faktúra 2220405

Faktúra doručená:01.6.2022
Číslo objednávky:157/2/Št/04/2022
Číslo zmluvy:84/4/2021

Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO:31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kamenivo drvené fr.2/4 (14,34t; PU)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 215,10 EUR