Faktúra 3220516

Dátum vyhotovenia: 30.5.2022

Faktúra doručená: 6.6.2022

Číslo objednávky: 295/3/Lo/05/2022

Číslo zmluvy: 54/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posypový mat. - str. PE, NP, 4126.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 951,27 EUR

ceny sú vrátane DPH