Faktúra 3220674
Dátum vyhotovenia:
27.6.2022
Faktúra doručená:
7.7.2022
Číslo objednávky:
439/3/Iš/06/2022
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - str. NR, 286.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
343,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
