Faktúra 1220576

Faktúra doručená:11.7.2022
Číslo objednávky:345/1/Fi/6/2022
Číslo zmluvy:441952

Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO:00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kamenivo TN
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 473,51 EUR