Faktúra 3220659

Faktúra doručená:04.7.2022
Číslo objednávky:445/3/St/06/2022

Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO:11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náhr.diely - TN 467GH - str. PE
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 262,10 EUR