Faktúra 3220659
Dátum vyhotovenia:
28.6.2022
Faktúra doručená:
4.7.2022
Číslo objednávky:
445/3/St/06/2022
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - TN 467GH - str. PE, 218.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
262,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
