Faktúra 2220507

Faktúra doručená:13.7.2022
Číslo objednávky:340/1/Fi/6/2022

Dodávateľ
DREVO - KOVO STROJE A NÁSTROJE
Šoltésovej 501/266
017 04 Považská Bystrica
IČO:37278720
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spojovací materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 558,00 EUR