Faktúra doručená: | 12.7.2022 |
Číslo zmluvy: | 103/2/2012 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť |
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Vodné, stočné PB 28.5.-28.6.2022 |
Vodné, stočné PB 28.5.-28.6.2022 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,68 EUR |