Faktúra 2220506

Faktúra doručená:	12.7.2022
Číslo zmluvy:	103/2/2012

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín

IČO:	37915568

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné, stočné PB 28.5.-28.6.2022
Vodné, stočné PB 28.5.-28.6.2022

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,68 EUR