Faktúra 2220504

Faktúra doručená:	12.7.2022
Číslo zmluvy:	103/2/2012

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01701 Považská Bystrica

IČO:	36672076

Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín

IČO:	37915568

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Vodné IL 25.3.-23.6.2022

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,75 EUR