Faktúra 2220499

Faktúra doručená:06.7.2022
Číslo objednávky:310/2/Za/06/2022

Dodávateľ
MIŠKECH Anton
CENTRUM 12/17
01728 Považská Bystrica 4
IČO:14194651
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,58 EUR