Faktúra doručená: | 01.7.2022 |
Číslo objednávky: | 315/2/Sm/06/2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
Miro computers, s.r.o. |
Sládkovičova 573/9 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Oprava záložných zdrojov PC (4ks) |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,00 EUR |