Faktúra doručená: | 01.7.2022 |
Číslo objednávky: | 441/3/Be/06/2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
A.S. Jegorova 2 |
984 01 Lučenec |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Náhr. diely - TN 792DP - str. PD |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
932,22 EUR |