Faktúra doručená: | 27.6.2022 |
Číslo objednávky: | 421/3/Iš/06/2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNI-JAS, s.r.o. |
743 |
01323 Višňové |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Plastové tácky, poháre, servítky - ŠH Diviacka N.Ves |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
588,53 EUR |