Faktúra 3220628

Faktúra doručená:27.6.2022
Číslo objednávky:421/3/Iš/06/2022

Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plastové tácky, poháre, servítky - ŠH Diviacka N.Ves
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 588,53 EUR