Faktúra doručená: | 28.7.2022 |
Číslo zmluvy: | 174/2/2004 |
|
|
|
Dodávateľ |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Tomášikova 16529/23/D |
821 01 Bratislava |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Stravné kupóny na 8/22 |
Stravné kupóny na 8/22 -provízia |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 104,19 EUR |