Faktúra 2220531

Faktúra doručená:28.7.2022
Číslo zmluvy:174/2/2004

Dodávateľ
UP Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stravné kupóny na 8/22
Stravné kupóny na 8/22 -provízia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 104,19 EUR