Faktúra 1220540

Dátum vyhotovenia: 4.7.2022

Faktúra doručená: 6.7.2022

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta 06/2022 NM, AD Blue, 5981.94 EUR

Názov položky:

Nafta 06/2022 NM, AD Blue, 48.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 236,09 EUR

ceny sú vrátane DPH