Faktúra 1220625

Dátum vyhotovenia: 29.7.2022

Faktúra doručená: 1.8.2022

Číslo objednávky: 50/4/Hr/07/2022

Číslo zmluvy: 443577

Dodávateľ

Aquastar, s.r.o.
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 50344978

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Rúra odvod. cesty III/1862 Tr. Mitice, 1562.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 562,40 EUR

ceny sú vrátane DPH