Faktúra 3220769

Dátum vyhotovenia: 27.7.2022

Faktúra doručená: 4.8.2022

Číslo objednávky: 523/3/Lo/07/2022

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba objektov - str. PD, 250.52 EUR

Názov položky:

Materiál - údržba objektov - str. PD, 13.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

263,65 EUR

ceny sú vrátane DPH