Faktúra 2220591

Faktúra doručená:08.8.2022
Číslo objednávky:357/2/Za/07/2022

Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO:53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hutnícky materiál (zábr. c.III/1976 Hatné -po DN)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,10 EUR