Faktúra 2220620

Faktúra doručená:31.8.2022
Číslo zmluvy:174/2/2004

Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stravné kupóny na 9/22
Stravné kupóny na 9/22 -provízia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10 296,65 EUR