Faktúra 4220151

Faktúra doručená:24.8.2022
Číslo zmluvy:93/4/2012

Dodávateľ
Lindstrom, s. r. o.
Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pranie rohoží 18.07.2022 až 14.08.2022
Prenájom rohoží 18.07.2022 až 14.08.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,77 EUR