Faktúra 3220829
Dátum vyhotovenia:
5.8.2022
Faktúra doručená:
15.8.2022
Číslo objednávky:
544/3/Iš/08/2022
Dodávateľ
PANOBA SK s.r.o.
Karpatské nám. 20
831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO: 47625058
Karpatské nám. 20
831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO: 47625058
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 131BP, 282 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
338,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
