Faktúra 3220824
Dátum vyhotovenia:
4.8.2022
Faktúra doručená:
15.8.2022
Číslo objednávky:
533/3/St/07/2022
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PE, 283.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
340,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
