Faktúra 3220835

Faktúra doručená:18.8.2022
Číslo objednávky:542/3/Lo/08/2022
Číslo zmluvy:31/3/2012

Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO:34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náplň PB - str. NP - opravy CK
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 107,10 EUR