Faktúra 3220847

Faktúra doručená:22.8.2022
Číslo objednávky:294/3/Lo/05/2022
Číslo zmluvy:84/4/2021

Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO:31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výspravkový kameň - str. PD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 303,90 EUR