Faktúra 2220595

Faktúra doručená:10.8.2022
Číslo objednávky:316/2/Fe/06/2022
Číslo zmluvy:84/4/2021

Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO:31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kamenivo drvené fr. 2/4 (26,18t; IL)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 392,70 EUR