Faktúra doručená: | 10.8.2022 |
Číslo objednávky: | 316/2/Fe/06/2022 |
Číslo zmluvy: | 84/4/2021 |
|
|
|
Dodávateľ |
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o. |
Neresnícka cesta 3 |
96051 Zvolen |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Kamenivo drvené fr. 2/4 (26,18t; IL) |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
392,70 EUR |