Faktúra 3220825

Faktúra doručená:15.8.2022
Číslo objednávky:510/3/Lo/07/2022
Číslo zmluvy:43/4/2022

Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO:00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Asfaltová emulzia - str. PD, PE, BN
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 527,20 EUR