Faktúra doručená: | 15.8.2022 |
Číslo objednávky: | 510/3/Lo/07/2022 |
Číslo zmluvy: | 43/4/2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
DOPRA-VIA a.s. |
Drieňová 27 |
82656 Bratislava |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Asfaltová emulzia - str. PD, PE, BN |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 527,20 EUR |