Faktúra 1220659
Dátum vyhotovenia:
8.8.2022
Faktúra doručená:
11.8.2022
Číslo zmluvy:
3/4/2022
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 07/2022 TN, 547.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
656,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
