Faktúra 3220836
Dátum vyhotovenia: 10.8.2022
Faktúra doručená: 18.8.2022
Číslo objednávky: 541/3/Lo/08/2022
Dodávateľ
Betonárka Nadlice spol. s r.o.
Podhorská 3860/35
956 32 Nadlice
IČO: 35680601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betónová skruž - oprava c. III. tr. - str. PD, 648.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
648,50 EUR
ceny sú vrátane DPH