Faktúra doručená: | 10.8.2022 |
Číslo objednávky: | 519/3/Be/07/2022 |
Číslo zmluvy: | 114/4/2021 |
|
|
|
Dodávateľ |
MB SERVIS, s.r.o. |
Kostolecká 1242/19A |
92221 Moravany nad Váhom |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Oprava - TN 066DP - str. PD |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 199,15 EUR |