Faktúra doručená: | 22.8.2022 |
Číslo objednávky: | 500/3/Vn/07/2022 |
Číslo zmluvy: | 54/4/2020 |
|
|
|
Dodávateľ |
Sates, a.s. |
Slovenských partizánov 14 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
DZ - c. II. a III. tr. - str. PD |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 541,34 EUR |