Faktúra doručená: | 08.8.2022 |
Číslo objednávky: | 361/2/Za/07/2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
Huma Steel,s.r.o. |
Stred 63 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Hutnícky materiál (zábr. c.III/1985 Zem.Kvašov) |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
445,44 EUR |