Faktúra 2220590

Faktúra doručená:08.8.2022
Číslo objednávky:337/2/Za/07/2022

Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO:53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hutnícky materiál (mosty c.II/507 PU, c.III/1985 Zem.Kvašov)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 678,33 EUR