Faktúra doručená: | 05.9.2022 |
Číslo zmluvy: | 174/2/2004 |
|
|
|
Dodávateľ |
UP Déjeuner, s.r.o. |
Tomášikova 16529/23/D |
821 01 Bratislava |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Stravné lístky 09/2022 |
Stravné lístky 09/2022 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 915,71 EUR |