Faktúra 4220164
Dátum vyhotovenia:
13.9.2022
Faktúra doručená:
13.9.2022
Číslo zmluvy:
73/4/2022
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Drieňová
826 56 Bratislava
IČO: 31333320
Drieňová
826 56 Bratislava
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Súvislé opravy ciest II. a III. tr. TSK - august 2022, 512439.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
512 439,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
