Faktúra 3220921
Dátum vyhotovenia:
2.9.2022
Faktúra doručená:
12.9.2022
Číslo objednávky:
565/3/Lo/08/2022
Číslo zmluvy:
70/4/2022
Dodávateľ
COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová zmes - str. BN, 3011.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 011,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
