Faktúra 3221030

Dátum vyhotovenia: 10.10.2022

Faktúra doručená: 10.10.2022

Číslo objednávky: 602/3/Lo/09/2022

Číslo zmluvy: 74/4/2022

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hygienicke potreby, 47.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

56,64 EUR

ceny sú vrátane DPH