Faktúra 2220735

Dátum vyhotovenia: 10.10.2022

Faktúra doručená: 11.10.2022

Číslo objednávky: 463/2/Za/10/2022

Číslo zmluvy: 111/4/2021

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, špec.kvapaliny (vozidlá), 872.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 047,36 EUR

ceny sú vrátane DPH