Faktúra 2220346
Dátum vyhotovenia:
19.5.2022
Faktúra doručená:
24.5.2022
Číslo objednávky:
240/2/Za/05/2022
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebné náradie, PURpena (PB), 49.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
