Faktúra 2210952

Dátum vyhotovenia: 31.10.2021

Faktúra doručená: 12.11.2021

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.09.-27.10.2021, 56.5 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.09.-27.10.2021, 65.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

145,99 EUR

ceny sú vrátane DPH