Faktúra doručená: | 19.4.2022 |
Číslo zmluvy: | 3/1/2007 |
|
|
|
Dodávateľ |
CCS, s.r.o. Slov. spoločnosť pre platobné karty |
Trnavská cesta 82 |
82102 Bratislava |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Benzín 04/2022 |
Benzín 04/2022 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
380,63 EUR |