Faktúra 3220289

Faktúra doručená:07.4.2022
Číslo zmluvy:66/4/2020

Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO:32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
PHM - str. NP - 16.-31.3.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 698,86 EUR