Faktúra 3220259

Faktúra doručená:30.3.2022
Číslo objednávky:131/3/Kl/03/2022
Číslo zmluvy:33917

Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO:34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis a odb.prehl. umývacieho stola - dielňa PD
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 458,08 EUR