Faktúra 3220259

Dátum vyhotovenia: 14.3.2022

Faktúra doručená: 30.3.2022

Číslo objednávky: 131/3/Kl/03/2022

Číslo zmluvy: 33917

Dodávateľ

NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis a odb.prehl. umývacieho stola - dielňa PD, 381.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

458,08 EUR

ceny sú vrátane DPH