Faktúra doručená: | 11.4.2022 |
Číslo objednávky: | 154/2/Su/04/2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
Huma Steel, s.r.o. |
Stred 63 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Hutnícky materiál (zábr. c.I/61 Sverepec) |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
189,78 EUR |