Faktúra 2220248

Faktúra doručená:11.4.2022
Číslo objednávky:154/2/Su/04/2022

Dodávateľ
Huma Steel, s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO:53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hutnícky materiál (zábr. c.I/61 Sverepec)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 189,78 EUR