Faktúra 2220239

Faktúra doručená:07.4.2022
Číslo objednávky:79/2/Su/02/2022
Číslo zmluvy:124/4/2021

Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO:35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO:37915568

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čiast.dobropis k faktúre č. 499450287 (DF2220238)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -11,88 EUR