Faktúra doručená: | 03.5.2022 |
Číslo objednávky: | 279/3/Iš/04/2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
KANAS, s.r.o. |
Diviacká Nová Ves 653 |
972 24 Diviacka Nová Ves |
|
Odberateľ |
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Brnianska 3 |
91105 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Pneumatiky - str. NR |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
925,68 EUR |